Instalador SAIT Contable 2015:
1) Hacer clic en Botón [Iniciar].
2)Â Hacer clic en [Todos los programas] y seleccionar la carpeta SAIT.
3)Â Seleccionar "SAIT Contabilidad" y hacer un clic.
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OPCIÓN 1
1)Â Buscar icono en el ESCRITORIO de su PC y hacer doble clic o [ENTER]
OPCIÓN 2
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1) Hacer clic en [Catálogo de Empresas]
2)Â Hacer clic en [Nueva Empresa]
3) Capturar nombre de la empresa y hacer clic en [Crear Archivos].
4)Â Hacer clic en [Accesar Empresa].
5)Â Capturar los datos de la empresa, al finalizar hacer clic en [Continuar].
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6) Barra Principal de módulos SAIT Contable
7)Â Accesos directos para cambiarse de empresa/Cambio de usuario.
8) Accesos rápidos a: Cuentas Contables, Agregar Pólizas, Agregar cheque/póliza, Balance General, Estado de Resultados y Balanza  de Comprobación.
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2)Â Hacer clic en [Agregar]
3) Buscar la ubicación del CSD (Archivo .KEY y .CER)
4) Ingresar la contraseña privada de los CSD. Una vez ingresada hacer clic en [Agregar].
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/SHCP-SAT/CSD.
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2)Â Hacer clic en [Agregar]
3) Capturar los datos relacionados con la cuenta contable: Cuenta, Descripción, Tipo y Naturaleza.
4) Indicar el código agrupador del SAT, hacer clic en [?] para realizar búsquedas.
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1) Dirigirse al menú: Contabilidad/Cuentas Contables.
5) Escribir parte del nombre de la cuenta. Si la deja vacÃa, SAIT te mostrará todos los códigos.
6) Seleccionar del listado su código y hacer presionar [Enter] o Doble clic.
7)Â Para finalizar con la alta, hacer clic en [Agregar].
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1) Dirigirse al menú: Contabilidad/Tipos de Pólizas.
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2) Permite Agregar un nuevo tipo de póliza o Bien Borrar alguno ya no utilizado.
3) Capturar la clave, descripción y especificar Tipo SAT (Diario, Ingreso o Egreso) presionando [Barra Espaciadora].Â
4) Ya indicados los tipos de póliza, hacer clic en [Guardar].
1) Dirigirse al menú: Bancos/Catálogo de Cuentas Bancarias.
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2)Â Hacer clic en [Agregar].
3) Especificar los campos de: Número de Cuenta, Banco SAT y Divisa.
4) Indicar los folios de cheques/transferencias, tipo de póliza a generar, especificar el formato y cuentas contables.
5)Â Especificados los datos, hacer clic en [Agregar].
1) Dirigirse al menú: Proveedores/Registro de Gastos.
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2)Â Buscar UUID presionando la tecla [F2].
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3)Â Buscar proveedor por RFC o Nombre.
4)Â Se muestran todos los CFDI'S disponibles del proveedor. Seleccionar uno del listado.
5)Â Una vez seleccionado, hacer clic en [Continuar].
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5)Â Visualiza el nombre del proveedor. Indicar el tipo de gasto del que se trata.
6)Â Se muestran los datos de: Folio, Fecha, Vencimiento, Moneda, Datos del Documento.
Puedes editar los campos y también capturar observaciones.
7)Â Para registrar el gasto, hacer clic en [Guardar].
1) Dirigirse al menú: Proveedores/Elaborar Cheque.
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2) Especificar la cuenta de bancos, número de cheque y fecha de emisión.
3)Â Seleccionar proveedor y capturar un concepto general.
4) Selecciona el o las facturas de gastos o compras a incluir. Hacer clic en la última columna.
5) Automáticamente se genera la póliza.
6)Â Hacer clic en [F8 Procesar].
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7) Selecciona el destino de la póliza: Impresora, Pantalla, PDF o Email.
8) Formato de impresión de Cheque/Póliza.
1) Dirigirse al menú: Bancos/Agregar Cheque-Póliza.
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2)Â Seleccione la cuenta de bancos, numero y fecha.Â
3)Â Especificar al proveedor, monto del cheque y un concepto.
4)Â Indicar los comprobantes a incluir presionando [F2].
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5) Seleccionar el tipo de comprobante y realiza una búsqueda del proveedor.
6) Especifica algún comprobante del proveedor.
7)Â Ya seleccionado, hacer clic en [Continuar].
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8)Â Captura de manera manual los asientos contables.
9)Â Ya finalizada la captura, hacer clic en [Imprimir F8] para procesar.
BALANCE GENERAL
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/Reportes/Balance General.
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2)Â Seleccionar la fecha del reporte a consultar.
3)Â Algunas opciones son: Ocultar saldo final cero o bien indicar fecha en lugar de mes.
4)Â Una vez indicado los filtros, puedes seleccionar el destino del reporte.
BALANCE GENERAL
Estructura General
BALANZA DE COMPROBACIÓN
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/Reportes/Balanza de Comprobación.
2) Seleccionar el rango de fechas a consultar.
3) Indicar rango de cuentas contables a considerar, asàcomo también seleccionar nivel de cuentas.
4)Â Una vez indicado los filtros, puedes seleccionar el destino del reporte.
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BALANZA DE COMPROBACIÓN
Estructura General
ESTADO DE RESULTADOS
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/Reportes/Estado de Resultados.
2) Seleccionar Mes y Año para la generación del reporte.
3) Seleccionar la información que desea incluir.
4)Â Una vez indicado los filtros, puedes seleccionar el destino del reporte.
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ESTADO DE RESULTADOS
Estructura General
CUENTAS CONTABLES
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/SHCP-SAT/Enviar Contabilidad al SAT
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2) Selecciona el Año y Mes a enviar. Indica el Certificado a utilizar para el sello.
3) Hacer clic en [Catálogo Contable].
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4) Selecciona el directorio del .ZIP donde se guardará.
CUENTAS CONTABLES
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5) Archivo generado en la ubicación indicada.
6) SAIT Contable genera el .zip que deberá de subir al Buzón Tributario.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
1) Dirigirse al menú: Contabilidad/SHCP-SAT/Enviar Contabilidad al SAT
2) Selecciona el Año y Mes a enviar. Indica el Certificado a utilizar para el sello.
3) Hacer clic en [Balanza].
4)Â Indica el tipo de envÃo (Normal o Complementaria).
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5)Â Hacer clic en [Generar].
6) Selecciona el directorio del .ZIP donde se guardará.
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BALANZA DE COMPROBACIÓN
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7) Archivo generado en la ubicación indicada.
8) SAIT Contable genera el .zip que deberá de subir al Buzón Tributario.